Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 2218003306 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500127108 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 702,75 |
| 03.04.2018 | 2218003307 | Vaňový kontajner na odpad | ET/2018/0068 | 4500127543 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 2,095,00 |
| 03.04.2018 | 2218003308 | prenájom priemysel.utierok za 26.2.18 - 25.3.18 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003309 | pracovné náradie | 4500126819 | KOVAGAZ spol. s r.o., Štefanov 406, Štefanov, 906 45, SK | 34109391 | 975,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003310 | revízie komínov a dymovodov na HP Brodské | 4500127199 | Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK | 43384463 | 240,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003311 | servisná oprava kompresora | 4500125471 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 386,66 | |
| 03.04.2018 | 2218003312 | ND na vozidlá | 4500127886 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 225,36 | |
| 03.04.2018 | 2218003313 | ND na vozidlá | 4500127884 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 732,75 | |
| 03.04.2018 | 2218003324 | Odrážač zvodidlový | 4500127624 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 950,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003325 | Strážna služba 03/2018 SSÚR Galanta | ZML/374/2010 | 4500127261 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |