Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 2218003326 | materiál | 4500127533 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 240,03 | |
| 03.04.2018 | 2218003327 | Nábytok | ET/2018/0056 | 4500127430 | WoodX, s.r.o., Spišské Hanušovce 195, Spišské Hanušovce, 059 04, SK | 50281712 | 1,905,00 |
| 03.04.2018 | 2218003328 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500127776 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 245,50 | |
| 03.04.2018 | 2218003329 | materiál | 4500127266 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 651,31 | |
| 03.04.2018 | 2218003330 | náhradné diely | 4500127684 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 672,78 | |
| 03.04.2018 | 2218003331 | náhradné diely | 4500127750 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 182,29 | |
| 03.04.2018 | 2218003343 | chemikálie, mazivá | 4500127583 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 648,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003344 | Elektroinštalačný materiál | 4500127570 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 963,08 | |
| 03.04.2018 | 2218003345 | akreditovaný rozbor bodovej vzorky odpadovej vody | 4500126920 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 28,00 | |
| 03.04.2018 | 2218003348 | utierky do WC | 4500127837 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 508,20 |