Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 2218003363 | Poskytovanie komplexnej služby elektronického výberu mýta za 03/2018 | ZML/1241/2010 | 4500128614 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,913,334,94 |
| 03.04.2018 | 2218003365 | strážna služba Bratislava Vajnory 3/2018 | ET/2018/0018 | 4500124288 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 3,414,96 |
| 03.04.2018 | 2218003366 | strážna služba Areálu HP Čunovo 3/2018 | ZM/2015/0151 | 4500126442 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,343,60 |
| 03.04.2018 | 2218003367 | strážna služba SSÚD Petrovany 03/2018 | ZML/1486/2010 | 4500128400 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,912,56 |
| 03.04.2018 | 2218003368 | wifi router | 4500127546 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,83 | |
| 03.04.2018 | 2218003369 | materiál | 4500127893 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 416,50 | |
| 03.04.2018 | 2218003370 | veľkokapacitná zošívačka | ZM/2014/0289 | 4500127010 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,52 |
| 03.04.2018 | 2218003371 | náhradné diely na vozidlo | 4500127815 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 54,30 | |
| 03.04.2018 | 2318002346 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03074 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 18,90 | |
| 03.04.2018 | 2318002345 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03076 | IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, Bratislava, 821 04, SK | 35849436 | 2,586,63 |