Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2018 | 2218003074 | servisná prehliadka nakladača Faresin | 4500127385 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 716,50 | |
| 27.03.2018 | 2218003075 | náhradné diely na opravu bŕzd | 4500127635 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 209,47 | |
| 27.03.2018 | 2218003076 | materiál | 4500127582 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 352,43 | |
| 27.03.2018 | 2218003079 | filtre, zmes do ostrekovačov, rohože | 4500127271 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 203,30 | |
| 27.03.2018 | 2218003080 | oprava vozidla BA065OP | 4500127483 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 986,94 | |
| 27.03.2018 | 2218003081 | výmena a odskúšanie filtrov indukcie na sypačoch | 4500127163 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 650,00 | |
| 27.03.2018 | 2218003082 | základný kurz obsluhovateľov pohyblivej pracovnej plošiny, opakovacie školenie žeriavnik | 4500126740 | Roman Lojka, Kpt.Jaroša 18, Lutila, 966 22, SK | 40391876 | 255,00 | |
| 27.03.2018 | 2218003084 | Strmeň 8,5t | 4500127115 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 36,00 | |
| 27.03.2018 | 2218003086 | výmena zadných a predných tlmičov pérovania na vozidle FIAT Doblo EČV: BL690IO | 4500127517 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 389,25 | |
| 27.03.2018 | 2218003092 | pracovné náradie | 4500127238 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 174,00 |