Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2018 | 2318002360 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03094 | Hrabcová Oľga, Čierne 689, Čierne, 023 13, SK | 6151147244 | 9,07 | |
| 26.03.2018 | 2318002361 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03095 | Skukálková Františka, Čierne 558, Čierne, 023 13, SK | 366215740 | 6,13 | |
| 26.03.2018 | 2318002362 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03096 | Michalíková Agnesa, Čierne 488, Čierne, 023 13, SK | 395218000 | 6,13 | |
| 26.03.2018 | 2318002363 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03097 | Vaňo Ivan, Školská 403/9, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 6103310000 | 6,18 | |
| 26.03.2018 | 2318002366 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03100 | Jurgová Agnesa, Čierne 666, Čierne, 023 13, SK | 425509732 | 9,18 | |
| 26.03.2018 | 2318002518 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03296 | Findura Martin, Nový Smokovec 70, Vysoké Tatry, 062 01, SK | 6207150000 | 0,12 | |
| 26.03.2018 | 2318002519 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03292 | Dunčko Jaroslav, Pri Vyšnej Hati 1582/3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 8111180000 | 0,02 | |
| 26.03.2018 | 3018000187 | nájomné za 04/2018 | 4500127786 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 | |
| 26.03.2018 | 2318002863 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/13936 | Fuhrherrová Soňa, Šancová 4025/84, Bratislava, 811 05, SK | 446124775 | 11,23 | |
| 26.03.2018 | 2118000295 | Zmluva o dielo č. ZM/2011/0278 - D1 Považská Bystrica - Vrtižer, MPV | ZM/2011/0278 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 7,362,91 |