Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2018 | 2218002916 | pracovné náradie, náhradné diely | 4500127154 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 756,96 | |
| 22.03.2018 | 2218002917 | oprava mot. vozidla BA812US | 4500126976 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 195,00 | |
| 22.03.2018 | 2218002918 | oprava mot. vozidla BA396TG | 4500126748 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 710,00 | |
| 22.03.2018 | 2218002919 | pranie a chemické čistenie bielizne za 2/2018 | ET/2017/0126 | 4500109243 | Tomáš Veróny OaS, I.Krasku 8, Krupina, 963 01, SK | 41781082 | 141,06 |
| 22.03.2018 | 2218002920 | cievka | 4500127066 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 90,00 | |
| 22.03.2018 | 2218002923 | gumové brity | 4500125277 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 750,00 | |
| 22.03.2018 | 2218002925 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500127181 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,376,39 |
| 22.03.2018 | 2218002926 | svietidlo LED | 4500126389 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 715,60 | |
| 22.03.2018 | 2218002927 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500127288 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 3,040,20 |
| 22.03.2018 | 2218002928 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500127287 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,519,48 |