Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2018 | 2218002789 | OP a OS elektro MaR Ma | ZM/2015/0016 | 4500127028 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 757,60 |
| 19.03.2018 | 2218002790 | OP a OS elektro + MaR LM | ZM/2015/0017 | 4500127078 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 155,50 |
| 19.03.2018 | 2218002791 | autodiely | 4500126993 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 820,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002792 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500124211 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 69,12 |
| 19.03.2018 | 2218002793 | materiál | 4500126820 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 936,12 | |
| 19.03.2018 | 2218002794 | materiál | 4500127069 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 45,77 | |
| 19.03.2018 | 2218002795 | zabezp.prevádzky soc.zariadenia na odp.Dechtáre za 2/2018 | 4500123361 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002797 | bezpečnostné oblečenie a obuv | 4500127067 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 966,10 | |
| 19.03.2018 | 2218002799 | Odstránenie revíznych závad na kotli Buderus AB Polianky BA | 4500124689 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 198,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002801 | Oprava a údržba strojov a zariadení BAZ495 | 4500126266 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 3,132,80 |