Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2018 | 2218002802 | papier xerografický | ET/2017/0198 | 4500126995 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 106,50 |
| 19.03.2018 | 2218002803 | výmena poškodeného názvu | 4500126195 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 499,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002804 | Ploter | 4500127557 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 98,92 | |
| 19.03.2018 | 2218002805 | servis informačného vozíka | ET/2017/0340 | 4500125824 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 798,33 |
| 19.03.2018 | 2218002806 | servis sčítačov dopravy za 02/2018 | ZML/816/2010 | 4500127797 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,190,80 |
| 19.03.2018 | 2218002807 | WC - kompletáž - zariaďovacie predmety na odpočívadle Budča /dodávka + montáž/ | 4500124596 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 975,16 | |
| 19.03.2018 | 2218002808 | Rukavice ochranné – zimné | 4500126157 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 534,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002809 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA794PG | 4500127059 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 568,93 | |
| 19.03.2018 | 2218002811 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA068OP | 4500126987 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 519,35 | |
| 19.03.2018 | 2218002842 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA820US | 4500126588 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 785,00 |