Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2018 | 2218002843 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA738SK | 4500126669 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 865,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002846 | čistič na akumulátor.kontakty a svorky | ZM/2017/0066 | 4500126431 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 72,00 |
| 19.03.2018 | 2218002847 | Štartovací booster | 4500126542 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 260,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002848 | Spojovací, spotr materiál | 4500127155 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 94,24 | |
| 19.03.2018 | 2218002849 | ND na vozidlá | 4500126941 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 849,38 | |
| 19.03.2018 | 2318002661 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/03603 | Capková Agnesa, Skalité 976, Skalité, 023 14, SK | 476019748 | 4,50 | |
| 19.03.2018 | 2118000269 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 1,466,561,29 | |
| 19.03.2018 | 2218002850 | Uterák pracovný | 4500127153 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 258,00 | |
| 19.03.2018 | 2218002851 | Spojovací, spotr materiál | 4500127141 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 279,44 | |
| 19.03.2018 | 2218002852 | Likvidácia odpadu | 4500123340 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 |