Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2018 | 2218002687 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500126694 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,750,00 |
| 15.03.2018 | 2218002688 | Nápojové lístky | ZML/1039/2010 | 4500126658 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,20 |
| 15.03.2018 | 2218002690 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500126855 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,500,00 |
| 15.03.2018 | 2118000259 | ocenenie VŠH nájmu | 13363/2018 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 889,87 | |
| 15.03.2018 | 2118000260 | ocenenie VŠH pozemkov | 21551/2018 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 248,79 | |
| 15.03.2018 | 2118000262 | Vypracovanie ZP | OBJ/10274/2018 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž e, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 150,00 | |
| 15.03.2018 | 2118000263 | zp za tz | 19219/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 356,00 | |
| 15.03.2018 | 2118000264 | MPV | OBJ/20295/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 396,00 | |
| 15.03.2018 | 2118000280 | geometricky plan na ul. inz. sieti | OBJ/97235/2017 | Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK | 46062734 | 48,720,00 | |
| 15.03.2018 | 2218002620 | Obchodní zákonník, komentár a veľký komentár 1+2 | 4500126197 | Erudite, s.r.o., Na Pasekách 25, Bratislava, 831 06, SK | 48316156 | 238,23 |