Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2018 | 2318001572 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02281 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 730,93 | |
| 01.03.2018 | 2118000194 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na D2 - Moravský Svätý Ján | ZM/2015/0131 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 13,725,00 | |
| 01.03.2018 | 2318002120 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/02739 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,75 | |
| 01.03.2018 | 2318002973 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/03850 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 135,87 | |
| 01.03.2018 | 2318001939 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/02509 | Cvachová Jolana, Vilémovská 500, Veľký Šenov, 407 78, CZ | 285417757 | 1,966,78 | |
| 28.02.2018 | 2218001840 | oprava tlačiarne a meranie rekuperácie na SSÚR KE | 4500124979 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 123,44 | |
| 28.02.2018 | 2218001841 | oprava vozidla BA185MC | 4500125944 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 191,67 | |
| 28.02.2018 | 2218001842 | náhradné diely na vozidlá | 4500125990 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 524,75 | |
| 28.02.2018 | 2218001843 | náhradné diely na vozidlá, mazivá | 4500126019 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 219,69 | |
| 28.02.2018 | 2218001844 | oprava vozidla BA537PK | 4500125787 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 400,86 |