Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2018 | 2218001845 | oprava alternátora na BA194MC | 4500126044 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 50,00 | |
| 28.02.2018 | 2218001846 | plná pneu, pneuservis BA957LK, BA780PG, BA774PG | 4500126022 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 910,00 | |
| 28.02.2018 | 2218001847 | Priemyselný vysávač | 4500126114 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 458,00 | |
| 28.02.2018 | 2218001851 | biele mazivo | 4500126004 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 82,80 | |
| 28.02.2018 | 2218001854 | materiál | 4500125198 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 761,07 | |
| 28.02.2018 | 2218001855 | Elektroinštalačný materiál | 4500125128 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 970,20 | |
| 28.02.2018 | 2218001857 | spojovací materiál | 4500125317 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 224,31 | |
| 28.02.2018 | 2218001860 | vypracovanie projektovej dokumentácie zmien plynofikácie pre Halu 311 - údržbovňa vozidiel SO 311 | 4500125327 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 540,00 | |
| 28.02.2018 | 2218002039 | stavebný, hutný materiál | 4500126466 | LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 34130161 | 390,78 | |
| 28.02.2018 | 2318001516 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/18287 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -2,208,42 |