Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2018 | 2218001852 | stavebný, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500125461 | Ivan Malina-KREDIT- - Vzduchotechnika, montáže s.r.o., Višňová 197/6, Trenčín, 911 05, SK | 36344672 | 983,37 | |
| 27.02.2018 | 2218001853 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500125732 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 235,06 |
| 27.02.2018 | 2218001856 | servis automobilu BA164MC | 4500125395 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 420,00 | |
| 27.02.2018 | 2218001858 | servis automobilu BA278NG | 4500125391 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 450,00 | |
| 27.02.2018 | 2218001859 | servis automobilu BA675XK | 4500125390 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 150,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001753 | dodávka a montáž 11ks protipožiarných dverí | 4500123012 | PERUN EUS, s.r.o., Budovateľská 516, Turany, 038 53, SK | 47389796 | 1,876,00 | |
| 26.02.2018 | 2218001819 | účastnícky poplatok za praktický workshop: Prvé kroky k plnej elektronizácii VO 22.2.2018 | 4500123670 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 263,33 | |
| 26.02.2018 | 2318001427 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/02121 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 112,83 | |
| 26.02.2018 | 2318001428 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/02132 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,61 | |
| 26.02.2018 | 2318001450 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/02122 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 120,75 |