Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2018 | 2318001568 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02149 | Rusová Tatiana, Sládkovičova 840/28, Turany, 038 53, SK | 7654217890 | 99,24 | |
| 26.02.2018 | 2318001582 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02264 | Majerík František, Dobšinského 1599/21, Žilina, 010 08, SK | 5701087326 | 0,07 | |
| 26.02.2018 | 2318001583 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02265 | Majtínek Karol, 1. mája 901/17, Púchov, 020 01, SK | 321114785 | 0,08 | |
| 26.02.2018 | 2318001584 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02268 | Mažgútová Zuzana, Matuškova 47, Žilina-Bytčica, 010 09, SK | 5760207255 | 0,05 | |
| 26.02.2018 | 2318001585 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02271 | Poliačková Mária, Matúškova 423/27, Žilina-Bytčica, 010 09, SK | 5558167318 | 0,05 | |
| 26.02.2018 | 2318001586 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02272 | Repkovský Emil, Antona Bielka 531/50, Žilina-Bytčica, 010 09, SK | 390303770 | 6,40 | |
| 26.02.2018 | 2318001587 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02273 | Štaffenová Janka, Matuškova 413/5, Žilina-Bytčica, 010 09, SK | 5557047463 | 0,60 | |
| 26.02.2018 | 2318001621 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2016/12621 | Löfflerová Mária, 9. mája 2577/15, Zvolen, 960 01, SK | 315705791 | 2,688,02 | |
| 26.02.2018 | 2318001654 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14021 | Löfflerová Mária, 9. mája 2577/15, Zvolen, 960 01, SK | 315705791 | 124,14 | |
| 26.02.2018 | 2318001729 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2018/02305 | Homová Marta, Pražská 503/5, Košice, 040 11, SK | 396001755 | 3,000,18 |