Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 2218001686 | materiál | 4500125689 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 822,39 | |
| 23.02.2018 | 2218001687 | dištančný diel H2, súčasť zvodidl.systému Fracasso | 4500125641 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 497,30 | |
| 23.02.2018 | 2218001690 | servis vozidla BL717ET | 4500125810 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 260,61 | |
| 23.02.2018 | 2218001691 | mesačná kontrola registra partnerov verejného sektora, mesačná správa za obdobie 1/2018 | 4500126198 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 1,300,00 | |
| 23.02.2018 | 2218001692 | preglejky | 4500125895 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 420,15 | |
| 23.02.2018 | 2218001693 | Brit gumený | 4500125367 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 508,52 | |
| 23.02.2018 | 2218001694 | Ložisko 6206 | 4500125975 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 16,20 | |
| 23.02.2018 | 2218001695 | plechy | 4500125867 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 214,50 | |
| 23.02.2018 | 2218001696 | ND na vozidlá | 4500125976 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 121,48 | |
| 23.02.2018 | 2218001697 | ND na vozidlá | 4500125974 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 65,72 |