Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 2218001745 | Odborná literatúra | 4500126434 | EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 44871384 | 92,73 | |
| 23.02.2018 | 2318001815 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02477 | Rusnáková Františka, Záhradná 316/32, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 5461252918 | 192,79 | |
| 23.02.2018 | 2318001817 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02478 | Kaščáková Nataša, ČSĽA 1/1, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 8157010000 | 3,68 | |
| 23.02.2018 | 2318001821 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02482 | Bašista Štefan, Baštová 1396/20, Kežmarok, 060 01, SK | 321123736 | 287,50 | |
| 23.02.2018 | 2318001825 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02486 | Javorská Ružena, Záhradná 315/34, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 515211125 | 133,40 | |
| 23.02.2018 | 2318001826 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02487 | Jendrálová Anna, Nová 8/34, Hrabušice, 053 15, SK | 485319733 | 50,50 | |
| 23.02.2018 | 2318001828 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02489 | Petrovič Anton, Tkáčska 2722/5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 6004036456 | 50,50 | |
| 23.02.2018 | 2318001830 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02491 | Skokan Jozef, Záhradná 309/19, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 530526285 | 59,50 | |
| 23.02.2018 | 2318001831 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2018/02492 | Sosková Alžbeta, Partizánska 24/9, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 435520756 | 133,40 | |
| 23.02.2018 | 5018000105 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 1,029,00 |