Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2018 | 2118000178 | GP vb | 104050/2017 | SMIPOS, s.r.o. Košice, Krompašská 60, Košice, 040 11, SK | 31724850 | 47,940,00 | |
| 22.02.2018 | 2118000180 | Automobil Superb | ZM/2018/0026 | 4500126478 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 34,997,50 |
| 22.02.2018 | 2118000181 | Automobil Superb | ZM/2018/0026 | 4500126478 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 34,997,50 |
| 22.02.2018 | 2118000182 | Automobil Superb | ZM/2018/0026 | 4500126478 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 34,997,50 |
| 22.02.2018 | 2118000183 | Automobil Superb | ZM/2018/0026 | 4500126478 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 34,997,50 |
| 22.02.2018 | 2218001635 | náhradné diely na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500125148 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 379,26 | |
| 22.02.2018 | 2218001636 | oprava oplotenia na diaľnici D3 | 4500125377 | ZBORAN, s. r. o., Šebesťanová 175, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36795283 | 18,513,09 | |
| 22.02.2018 | 2218001637 | osvetlenie prístupového chodníka k toaletám, odp. Budča, montáž a demontáž | 4500125680 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 976,21 | |
| 22.02.2018 | 2218001639 | materiál | 4500124949 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 985,00 | |
| 22.02.2018 | 2218001640 | tlmič výfuku | 4500125797 | Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 230,00 |