Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.02.2018 2218000951 mesačný popl.za pripojenie MJ za 01/2018, SSÚD BA, BA-Cunovo ZML/159/2011 4500123253 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 101,90
07.02.2018 2218000952 mesačný popl.za pripojenie MJ a centrály, Trenčín za 1/2018 ZML/159/2011 4500123558 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
07.02.2018 2218000954 mesačný popl.za pripojenie MJ a centrály za 01/2018, Galanta 4500124914 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 220,41
07.02.2018 2218000955 mes.popl.za pripojenie MJ a centrály, Lipt.Mikuláš za 1/2018 ZML/159/2011 4500123365 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
07.02.2018 2218000956 mesačný popl.za pripojenie MJ za 01/2018, Nová Baňa, Žarnovica 4500123469 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
07.02.2018 2218000957 mesačný popl.za pripojenie MJ za 01/2018, Zvolen ZML/159/2011 4500125302 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
07.02.2018 2218000958 mes.popl.za prip.MJ, R2 Trenčín za 1/2018 ZML/159/2011 4500123558 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
07.02.2018 2218000959 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500123218 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 120,04
07.02.2018 2218000960 spojovací, spotrebný materiál 4500123218 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 90,13
07.02.2018 2218000961 mes.popl.za pripojenie MJ, centrály, systém, Ruskovce, Trenčín, Stupava, obchvat Figy, BA ústredie ZML/159/2011 4500125311 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 1,155,79