Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 2226005033 | Stavebné práce | ZM/2025/0750 | 4500268041 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 246,670,54 |
| 08.05.2026 | 2226005034 | ostatné služby | ZM/2015/0048 | 4500264785 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 08.05.2026 | 2226005076 | servis BL721UD | 4500270705 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 137,19 | |
| 08.05.2026 | 2226005083 | servis BL247VT | 4500270708 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 189,66 | |
| 08.05.2026 | 2326005689 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05428 | Rímskokatolícka cirkev farnosť Višň ové, Višňové 70, Višňové, 013 23, SK | 31905269 | 3,334,50 | |
| 08.05.2026 | 3026000341 | Poplatok za komunálny odpad | 4500270723 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 734,07 | |
| 08.05.2026 | 2126000161 | Znalecký posudok pre MPU - pozemky | OBJ/23181/2026 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 300,00 | |
| 08.05.2026 | 2126000162 | Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD | ZM/2025/0518 | Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK | 36299448 | 9,486,40 | |
| 08.05.2026 | 2226005031 | ostatné služby | 4500268764 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 1,208,20 | |
| 08.05.2026 | 2226005085 | Vyúčtovanie zálohy | 4500269694 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 45,97 |