Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 2218000797 | oprava ptiswitchu na TU2 na D1 PN - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500121871 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,629,00 |
| 05.02.2018 | 2218000798 | ovocie, zelenina | ZM/2015/0103 | 4500124955 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 81,10 |
| 05.02.2018 | 2218000799 | pranie bielizne | 4500124951 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 94,40 | |
| 05.02.2018 | 2218000801 | pracovné náradie | 4500124313 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 332,50 | |
| 05.02.2018 | 2218000802 | oprava mot. vozidla BA903XO | 4500124833 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 662,40 | |
| 05.02.2018 | 2218000804 | oprava mot. vozidla BA068OP | 4500124832 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 852,22 | |
| 05.02.2018 | 2218000805 | náhradné diely na vozidlá | 4500124928 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 222,10 | |
| 05.02.2018 | 2218000806 | náhradné diely na vozidlá | 4500124932 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 64,32 | |
| 05.02.2018 | 2218000807 | FSME-IMMUN 0,5 | 4500124831 | VITALIS spol. s r.o., Jilemnického 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595944 | 717,18 | |
| 05.02.2018 | 2218000808 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500123721 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,619,00 |