Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2018 | 2218000677 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500124319 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 139,44 |
| 02.02.2018 | 2218000678 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500123895 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 902,26 |
| 02.02.2018 | 2218000679 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500124104 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 744,14 |
| 02.02.2018 | 2218000680 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500124469 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 380,78 |
| 02.02.2018 | 2218000681 | náhradné diely na vozidlá, chemikálie, pracovné náradie | 4500124195 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 756,40 | |
| 02.02.2018 | 2218000682 | Elektroinštalačný materiál | 4500124699 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 145,74 | |
| 02.02.2018 | 2218000683 | pneumatiky | 4500124619 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 830,57 | |
| 02.02.2018 | 2218000684 | chemikálie | 4500123610 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 390,00 | |
| 02.02.2018 | 2218000685 | náhradné diely na vozidlá | 4500124703 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 213,41 | |
| 02.02.2018 | 2218000686 | náhradné diely na vozidlá, chemikálie | 4500124721 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 536,76 |