Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2018 | 2218000720 | náhradné diely na vozidlá | 4500124308 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 3,307,21 | |
| 02.02.2018 | 2218000721 | hygienické potreby a drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500124192 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 542,62 |
| 02.02.2018 | 2218000722 | náhradné diely na vozidlá | 4500124508 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 74,99 | |
| 02.02.2018 | 2218000723 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500123819 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 26,00 | |
| 02.02.2018 | 2218000724 | chemický posypový materiál | ET/2018/0020 | 4500125131 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 57,632,30 |
| 02.02.2018 | 2218000725 | právna pomoc za 01/2018 | ZM/2017/0185 | 4500125485 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,500,00 |
| 02.02.2018 | 2218000726 | dušové koleso | 4500124735 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 26,80 | |
| 02.02.2018 | 2218000727 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500124553 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 665,88 | |
| 02.02.2018 | 2218000728 | zvodidlový systém po dopravenej nehode | 4500123759 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 965,40 | |
| 02.02.2018 | 2218000729 | phm - motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500124592 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,438,89 |