Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2018 | 2218000345 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 167,17 | |
| 25.01.2018 | 2218000346 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 22,29 | |
| 25.01.2018 | 2118000043 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500114846 | Moenia, s. r. o., Turá Lúka 177, Myjava, 907 03, SK | 44344341 | 5,900,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000049 | Rekonštrukcia umyvárne a spŕch v areály SSÚD Behárovce | 4500116032 | Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK | 36576361 | 38,942,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000051 | zp za tz | OBJ/50936/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 146,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000052 | zp za tz | OBJ/80065/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 196,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000053 | zp za vb | OBJ/43528/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 386,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000054 | zp za vb | OBJ/38924/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 120,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000055 | zp za vb | OBJ/38924/2017 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 255,00 | |
| 25.01.2018 | 2118000082 | Komunálny vysávač | ET/2018/0011 | 4500124154 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 2,790,00 |