Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2018 | 2218000350 | vývoz fekálií | 4500123244 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 200,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000351 | oboznámenie dodávateľ.pracovníkov z pravidiel BOZP a OPP | ZM/2017/0214 | 4500123271 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 39,90 |
| 25.01.2018 | 2218000352 | svetlo obrysové | 4500124050 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 47,40 | |
| 25.01.2018 | 2218000353 | obuv, tričká, bundy | 4500123356 | FIĽO s.r.o., 1.mája 601/15, Očová, 962 23, SK | 51081989 | 90,33 | |
| 25.01.2018 | 2218000354 | hliníková rudla | 4500123834 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Školská 3, Nitra, 949 01, SK | 36786080 | 72,60 | |
| 25.01.2018 | 2218000355 | skrinka kovová a materiál | 4500124183 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 574,88 | |
| 25.01.2018 | 2218000356 | snímač soľanky | 4500124068 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 229,69 | |
| 25.01.2018 | 2218000357 | stĺpik smerový zvodidlový | 4500123843 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 897,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000358 | diaľničný stĺpik | 4500123840 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 960,00 | |
| 25.01.2018 | 2218000359 | materiál | 4500123732 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 985,69 |