Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2018 | 2118000041 | ZP na TZ | OBJ/2492/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 244,95 | |
| 24.01.2018 | 2218000321 | preklad AJ 2 ns á 8,-€, preberací protokol č.NDS 043/2017 | 4500121114 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 16,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000322 | náhradné diely na BA903XO | 4500124215 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 37,28 | |
| 24.01.2018 | 2218000323 | preklad NL 2 ns á 13,-€ | 4500120901 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 26,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000324 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0100 | 4500123748 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 390,00 |
| 24.01.2018 | 2218000325 | náhradné diely na vozidlá | 4500123508 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 985,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000326 | preklad preberacieho protokolu č. NDS 040/2017, MJ 3 ns á 17,-€ | 4500120012 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 51,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000327 | preklad PJ 1 ns á 13,-€, preber.protokol č.NDS 041/2017 | 4500120262 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 13,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000329 | oprava traktora Lamborghini | 4500122254 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 288,00 | |
| 24.01.2018 | 2218000330 | servis vozidla BA681XU | 4500123904 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 962,19 |