Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2018 | 2218000160 | pneuservisné práce | 4500123603 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 26,25 | |
| 18.01.2018 | 2218000161 | oprava klimatizačnej jednotky Fujitsu | 4500122049 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 387,00 | |
| 18.01.2018 | 2218000162 | stavebný, spotrebný, spojovací materiál, pracovné náradie | 4500123255 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 104,42 | |
| 18.01.2018 | 2218000163 | Elektroinštalačný materiál | 4500123258 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 978,47 | |
| 18.01.2018 | 2218000164 | materiál | 4500123807 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 234,00 | |
| 18.01.2018 | 2218000165 | garančná servisná prehliadka BL174NR | 4500123876 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 411,12 | |
| 18.01.2018 | 2218000166 | materiál do vozidla | 4500123735 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 309,08 | |
| 18.01.2018 | 2218000168 | repasovanie servoriadenia | 4500123077 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 3,120,00 | |
| 18.01.2018 | 2318000759 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/01464 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 34,80 | |
| 18.01.2018 | 2318000760 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/01466 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,45 |