Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2018 | 2218000106 | stĺpik cestný smerový | 4500123658 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 973,50 | |
| 17.01.2018 | 2218000107 | servis vozidla BA294VB | 4500118380 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 161,55 | |
| 17.01.2018 | 2218000126 | Pracovné náradie | 4500123541 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 981,00 | |
| 17.01.2018 | 2218000127 | náhradný diel na vozidlá, mazivá | 4500123538 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 190,80 | |
| 17.01.2018 | 2218000128 | montáž zabezpečovacieho zariadenia na BL133RO | 4500123655 | Marek Kováč - MK TRADE, Záhradkárska 764/2, Špačince, 919 51, SK | 40084086 | 330,00 | |
| 17.01.2018 | 2218000129 | servis a oprava vysokotlakového zariadenia Karcher HDS 695 M Eco | 4500123813 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 389,95 | |
| 17.01.2018 | 2218000130 | výmena čelného skla na BA530XG | 4500123810 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 275,00 | |
| 17.01.2018 | 2218000131 | spojovací, spotrebný materiál | 4500123068 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 484,61 | |
| 17.01.2018 | 2218000132 | OOPP | 4500123776 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 292,60 | |
| 17.01.2018 | 2218000133 | čerpanie a vývoz fekálií | 4500123182 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 64,77 |