Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2018 | 2218000074 | TK, EK na BA755SP | 4500123500 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 45,00 | |
| 15.01.2018 | 2218000076 | čísla na dvere | 4500122697 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 30,00 | |
| 15.01.2018 | 2218000077 | kopírovací papier A4 | ET/2017/0198 | 4500123387 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 213,00 |
| 15.01.2018 | 2218000078 | servis vozidla BL107ED | 4500122186 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 444,71 | |
| 15.01.2018 | 2218000079 | realizácia dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D2 v križ.MA (ĽJP v km 29,700) | ZM/2016/0045 | 4500120897 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,565,00 |
| 15.01.2018 | 2218000080 | realizácia dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov HIASA na D1 v križ. Senec (ĽJP v km 27,100) | ZM/2016/0045 | 4500121879 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,761,00 |
| 15.01.2018 | 2218000081 | servis vozidla BA442NC | 4500121727 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 640,00 | |
| 15.01.2018 | 2218000082 | stĺpik ohybný PVC | 4500122461 | značenie.sk, s.r.o., Východná 301/40, Prievidza, 971 01, SK | 50577557 | 490,00 | |
| 15.01.2018 | 2218000083 | elektromotor | 4500123696 | VYBO Electric a.s., Radlinského 18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 45537143 | 373,00 | |
| 15.01.2018 | 2218000084 | Riello Sentinel Dual | 4500123399 | DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 650,27 |