Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.01.2018 2217016290 odstránenie poruchy na kamere K13 - tunel Horelica ZM/2015/0263 4500120906 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 637,50
11.01.2018 2217016291 upratovacie služby Sučany za 12/2017 ET/2017/0327 4500121854 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,799,00
11.01.2018 2217016292 odvoz odpadu za 12/2017 4500121593 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 213,80
11.01.2018 2217016293 refakturácia spotreby elektriny (badín) 4Q 2017 ZM/2016/0033 4500123867 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 135,04
11.01.2018 2217016294 prenájom fliaš- technické plyny ZM/2014/0540 4500123499 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 73,60
11.01.2018 2217016295 ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd na odp. Malý Šariš, 12/2017 ET/2017/0267 4500117869 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 2,167,83
11.01.2018 2217016296 pramenitá voda 4500121623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 40,00
11.01.2018 2217016297 oprava vozidla BA182MC 4500123120 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 557,20
11.01.2018 2217016298 oprava vozidla BA861SL 4500123116 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 578,18
11.01.2018 2217016299 prenájom fliaš obdobie 03.11.2017-31.12.2017 ZM/2014/0540 4500119936 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 17,40