Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2018 | 2218000023 | pneumatiky | 4500123431 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 90,02 | |
| 10.01.2018 | 2218000024 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500123302 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 50,00 |
| 10.01.2018 | 2218000025 | Chemikálie | ZM/2015/0442 | 4500123233 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 250,00 |
| 10.01.2018 | 2218000026 | ND na vozidlá | 4500123359 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 150,00 | |
| 10.01.2018 | 2218000027 | Akumulátor | 4500123395 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 112,60 | |
| 10.01.2018 | 2218000029 | snímač posypu - sonda | 4500123380 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 996,84 | |
| 10.01.2018 | 2218000030 | materiál | 4500123452 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 2,070,41 | |
| 10.01.2018 | 2218000031 | náhradné diely | 4500123432 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 141,51 | |
| 10.01.2018 | 2218000032 | koberce, vaňička | 4500123193 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 77,31 | |
| 10.01.2018 | 2217016250 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500123150 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 828,09 |