Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2018 | 2217015959 | ND na vozidlá | 4500122858 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 277,99 | |
| 03.01.2018 | 2217015961 | Školenie vodičov | 4500118867 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 25,00 | |
| 03.01.2018 | 2217015963 | Pneu.,duše,vložky | 4500122946 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 587,47 | |
| 03.01.2018 | 2217015964 | oprava trafka na bežiacich svetlách na ceste R4 | 4500122252 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 20,60 | |
| 03.01.2018 | 2217015965 | Odborné prehliadky, revízie na zdvíhacích zariadeniach SSÚD Mengusovce | ET/2017/0330 | 4500122531 | DMH Profi s. r. o., Buclovany 46, Buclovany, 086 43, SK | 45318620 | 8,650,00 |
| 03.01.2018 | 2217015966 | Oprava dlažby v ubytovacej časti SSÚD Mengusovce | 4500121090 | Marek Jucha - JUHYSTAV, Rastislavova 3466/28, Poprad, 058 01, SK | 45898880 | 655,04 | |
| 03.01.2018 | 2217015967 | Elektroinštalačný materiál | 4500122996 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 82,29 | |
| 03.01.2018 | 2217015968 | oprava elektr. časti kompresora Bauer PE300TE | 4500122992 | AJ, s.r.o., Stavbárov 21, Prievidza, 971 01, SK | 31593356 | 354,00 | |
| 03.01.2018 | 2217015969 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA546XG | 4500122714 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 41,60 | |
| 03.01.2018 | 2217015970 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL504IT | 4500122715 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 41,60 |