Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 2226000178 | servis BL822PS | 4500264804 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 368,20 | |
| 16.01.2026 | 2226000179 | servis BA930NI | 4500264906 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 907,75 | |
| 16.01.2026 | 2226000180 | výmena alternátora BL803ZM | 4500264908 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 978,20 | |
| 16.01.2026 | 2226000181 | Oprava BA587PK | 4500264910 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 343,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000182 | Oprava BL928UF | 4500264905 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 580,89 | |
| 16.01.2026 | 2226000183 | Voda do ostrekovačov | 4500265155 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 178,20 | |
| 16.01.2026 | 2226000184 | Nemrznúca kvapalina | 4500265069 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 266,02 | |
| 16.01.2026 | 2226000185 | servis CCTV 01/26 | 4500264780 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 225,04 | |
| 16.01.2026 | 2226000186 | LED reflektor | 4500265103 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 98,00 | |
| 16.01.2026 | 2226000187 | Oprava AA102JT | 4500265101 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 546,60 |