Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2017 | 2217015823 | rameno na reformku | 4500122235 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 810,00 | |
| 22.12.2017 | 2217015596 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0191 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 549,64 | |
| 22.12.2017 | 2217015597 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500121807 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,537,20 |
| 22.12.2017 | 2217015603 | Pohonné látky | ZM/2011/0402 | 4500123133 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,425,68 |
| 22.12.2017 | 2217015608 | Montáž infračerveného reflektoru na kamerový systém | 4500122869 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 278,61 | |
| 22.12.2017 | 2217015611 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500121513 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,500,00 |
| 22.12.2017 | 2217015613 | ND na vozidlá | 4500122073 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 966,00 | |
| 22.12.2017 | 3017000693 | spoluúčasť k PU č. 17094-2017 | 4500122968 | Jana Čeremugová, Pri prameni 1326/2, Levoča, 054 01, SK | 7354269351 | 33,00 | |
| 22.12.2017 | 3017000694 | Obec Svinica, Svinica, Svinica, 044 45, SK | 00324761 | 91,89 | |||
| 22.12.2017 | 2117001337 | Traktor | ZM/2015/0095 | 4500121689 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 12,900,00 |