Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2217014939 | maják | 4500122033 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 640,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014940 | Stavebný, hutný mat. | 4500122234 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 125,73 | |
| 12.12.2017 | 2217014941 | Refundácia nákladov za dočasne zaradených zamestnancov do zimnej údržby R4 11/2017 | ZM/2017/0375 | 4500122230 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK | 35088184 | 906,75 |
| 12.12.2017 | 2217014942 | náhradné diely na vozidlá | 4500121765 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 753,20 | |
| 12.12.2017 | 2217014943 | Zimná údržba chodníkov pri rýchlostnej ceste v KE 11/2017 | 4500121682 | Alezar, s.r.o., Stará prešovská 10, Košice, 040 01, SK | 46709380 | 553,48 | |
| 12.12.2017 | 2217014944 | náhradné diely na vozidlá, pracovné náradie | 4500122128 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 22,22 | |
| 12.12.2017 | 2217014945 | lep.páska | 4500122110 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 498,96 | |
| 12.12.2017 | 2217014946 | Činnosti zimnej údržby R4 Svidník-obchvat 11/2017 | ZML/37/2010 | 4500122309 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,863,06 |
| 12.12.2017 | 2217014947 | oprava podlahy prevádzkovej budovy | 4500120940 | ARAMI s.r.o., Mlynská 1383/23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 47481463 | 963,58 | |
| 12.12.2017 | 2217014948 | Likvidácia odpadu | 4500122299 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 138,23 |