Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2017 | 2217014960 | oprava a čistenie betónového žľabu R1A | 4500118823 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 9,520,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014964 | OOPP | ET/2017/0307 | 4500121046 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 1,900,00 |
| 12.12.2017 | 2217014965 | vizitky obojstranné | 4500121905 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014966 | ďalekohľad | 4500121707 | INTERIÉR INVEST s.r.o., Kukučínova 23, Košice, 040 01, SK | 36190381 | 307,50 | |
| 12.12.2017 | 2217014967 | kancelársky nábytok | 4500117949 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 977,00 | |
| 12.12.2017 | 2217014969 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500120561 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,724,00 |
| 12.12.2017 | 2217014970 | PNEU 215/70 R15 C | 4500121778 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 717,90 | |
| 12.12.2017 | 2217014972 | prenájom rohoží na SSÚD2 Bratislava 6.11.2017-3.12.2017 | ZML/262/2010 | 4500120528 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 12.12.2017 | 2317016815 | nájom pozemkov | NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 101,53 | |
| 12.12.2017 | 2317016819 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2017/14976 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 55,04 |