Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014772 | Náplň do lekárničiek | 4500121581 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 48,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014774 | Elektroinštalačný materiál | 4500121983 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 814,36 | |
| 11.12.2017 | 2217014776 | Mazivá | 4500121316 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 858,70 | |
| 11.12.2017 | 2217014777 | oprava zadných bŕzd na BL504IT | 4500120233 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 274,73 | |
| 11.12.2017 | 2217014778 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500121348 | SI-NAREX, s.r.o., Kollárova 4095/86, Martin, 036 01, SK | 36723169 | 129,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014779 | výmena NOX snímača na BL953IK | 4500121716 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 682,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014780 | Opakované preškolenie zamestnanca cestnej údržby | 4500121198 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Ul. Kratinova 2353/61, Martin, 036 08, SK | 36417947 | 32,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014782 | skriňa dielenská vaničková, box | 4500120820 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 380,50 | |
| 11.12.2017 | 2217014783 | školenie zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi SSÚD Trnava | 4500121607 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 708,20 | |
| 11.12.2017 | 2217014785 | náhradné diely na vozidlá, spojovací materiál | 4500121394 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 171,77 |