Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014786 | chemické čistenie a pranie OOPP zamestnancov strediska SSÚD 3 Trnava | 4500121508 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie, s.r.o., Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 57,42 | |
| 11.12.2017 | 2217014787 | výdaj stravy | 4500119690 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 390,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014789 | Elektroinštalačný materiál | 4500122124 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 995,70 | |
| 11.12.2017 | 2217014790 | stavebný materiál | 4500120594 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 135,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014792 | Sklo zrkadla BL806ER | 4500122187 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 54,40 | |
| 11.12.2017 | 2217014793 | vypúzdrovanie radlice BA904SL | 4500121278 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 564,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014794 | strážna služba SSÚR Čadca 11/2017 | ZM/2012/0033 | 4500120154 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 |
| 11.12.2017 | 2217014795 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec 11/2017 | ET/2016/0419 | 4500101955 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 |
| 11.12.2017 | 2217014796 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500121163 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 319,97 |
| 11.12.2017 | 2217014797 | havarijná výmena el. kotla na HP Svrčinovec | 4500121053 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 992,00 |