Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2017 | 2217014306 | elektroinštalačný materiál | 4500121525 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 125,49 | |
| 04.12.2017 | 2217014309 | maliarske potreby, farby | 4500121531 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 255,99 | |
| 04.12.2017 | 2217014311 | materiál | 4500121540 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 243,13 | |
| 04.12.2017 | 2217014312 | verifikácia podkladov a príprava záverečnej správy, čiastkové sprac. podkladov pre R2 ZV východ - Pstruša, Pstruša - Kriváň | 4500122303 | CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o., Námestie SNP 7, Trenčín, 911 01, SK | 47094494 | 3,750,00 | |
| 04.12.2017 | 2217014313 | kefy | 4500120962 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 382,00 | |
| 04.12.2017 | 2217014314 | POTRAVINY | 4500122305 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 196,14 | |
| 04.12.2017 | 2217014315 | náhradný diel | 4500121070 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 340,00 | |
| 04.12.2017 | 2217014316 | náhradný diel | 4500121076 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 918,75 | |
| 04.12.2017 | 2217014317 | náhradné diely | 4500120070 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 580,00 | |
| 04.12.2017 | 2217014318 | OP a OS elektro - MaR SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0018 | 4500110519 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 497,60 |