Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2017 | 2217013778 | oprava mot. vozidla BA290VB | 4500120641 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 520,00 | |
| 24.11.2017 | 2217013779 | oprava mot. vozidla BL693ES | 4500120662 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 120,00 | |
| 24.11.2017 | 2217013780 | akumulátor | 4500119973 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 536,79 | |
| 24.11.2017 | 2217013781 | stavebný, hutný materiál | 4500120173 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 201,27 | |
| 24.11.2017 | 2217013782 | Elektroinštalačný materiál | 4500120469 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 771,40 | |
| 24.11.2017 | 2217013783 | ND na vozidlá | 4500120907 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 345,08 | |
| 24.11.2017 | 2217013784 | ND na vozidlá | 4500118538 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 722,40 | |
| 24.11.2017 | 2217013785 | Pracovné náradie | 4500118644 | pewag Slovakia, s.r.o., Námestie SNP 639/22, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 367,20 | |
| 24.11.2017 | 2217013786 | ND na vozidlá | 4500120353 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 593,65 | |
| 24.11.2017 | 2217013787 | Čistiace potreby | 4500120066 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 570,60 |