Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2017 | 2217013147 | autonabíjačky | 4500120103 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 428,00 | |
| 13.11.2017 | 2217013148 | Náhradné diely na vozidlá | 4500119998 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 62,74 | |
| 13.11.2017 | 2217013127 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500120140 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 72,77 |
| 13.11.2017 | 2217013128 | pneumatiky | 4500120075 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 992,20 | |
| 13.11.2017 | 2217013149 | upratovacie služby v SSÚD Prešov 10/2017 | ZM/2013/0136 | 4500105268 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 13.11.2017 | 2217013150 | oprava sypača SK-8H | 4500119950 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 128,40 | |
| 13.11.2017 | 2217013151 | oprava fúkača STIHL BG56 | 4500119951 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 87,33 | |
| 13.11.2017 | 2217013152 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500119977 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 236,85 |
| 13.11.2017 | 2217013153 | bezpečnostný pás | 4500119397 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 274,26 | |
| 13.11.2017 | 2217013154 | servisná činnosť - D1 Studenec - Behárovce - technolog.uzly, premenné dopr.značky | ZM/2016/0175 | 4500115451 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,167,56 |