Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2217012922 | sada klincov | 4500119845 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 987,37 | |
| 08.11.2017 | 2217012923 | služby technika BOZP a OPP za 10/2017 | 4500103942 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012924 | skrutky | 4500118457 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 26,55 | |
| 08.11.2017 | 2217012925 | nastavenie váhy na odp. Hrádok, Petrovany | 4500114695 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 3,650,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012926 | pneuserv.práce BL052HU | ET/2017/0280 | 4500119131 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012927 | pneuserv.práce BA924PP | ET/2017/0280 | 4500119134 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012869 | pneuservisné práce BL105ED | ET/2017/0280 | 4500119136 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012928 | pneuserv.práce BA923PP | ET/2017/0280 | 4500119134 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012929 | pneuserv.práce BA311HU | ET/2017/0280 | 4500119129 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012932 | pneuservisné práce BA916XN | ET/2017/0280 | 4500119134 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |