Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2017 | 2217012642 | oprava šácht | 4500118358 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 19,205,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012646 | oprava šácht | 4500118359 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 9,152,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012647 | kanc.potreby | ZM/2014/0289 | 4500118301;4500115973 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 317,59 |
| 07.11.2017 | 2217012648 | školenie | 4500117094 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 135,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012650 | analýzy vody | ET/2017/0259 | 4500117064 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 320,00 |
| 07.11.2017 | 2217012658 | pneumatiky | 4500119469 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 559,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012660 | opr.údržba BA523PL | 4500116307 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,100,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012661 | opr.údržba BA950VB | 4500118524 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 660,10 | |
| 07.11.2017 | 2217012663 | servis tlačiarne | 4500119879 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 24,00 | |
| 07.11.2017 | 2217012664 | materiál-zásoby | 4500119580 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 211,07 |