Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2017 | 2217012744 | materiál | 4500119187 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 800,20 | |
| 06.11.2017 | 2217012745 | materiál | 4500119188 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 746,01 | |
| 06.11.2017 | 2217012747 | materiál | 4500119664 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 781,07 | |
| 06.11.2017 | 2217012748 | servis vozidla BA722MI | 4500119679 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 229,50 | |
| 06.11.2017 | 2217012749 | strážna služba 10/2017 BA Domkárska | ZML/851/2010 | 4500117622 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,590,90 |
| 06.11.2017 | 2217012750 | materiál | 4500118457 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 308,47 | |
| 06.11.2017 | 2217012751 | upratovacie služby 10/2017 na SSÚD BA | ZM/2015/0033 | 4500117618 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 06.11.2017 | 2217012752 | nájomné za 10/2017 v k.ú. Sučany - dočasné SSÚR MT | ZM/2015/0122 | 4500119420 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.11.2017 | 2217012753 | opravy vozovky mosta č.D1-134 v správe SSÚD TN | ZM/2015/0161 | 4500114332 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 3,467,13 |
| 06.11.2017 | 2217012754 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500116738 | CM CONTROL, s.r.o., Nejedlého 23, Bratislava, 841 02, SK | 36693529 | 541,71 |