Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2017 | 2217011822 | servis vozidla BA500SA | 4500117008 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 953,87 | |
| 20.10.2017 | 2217011823 | náhradné diely | 4500118333 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 710,50 | |
| 20.10.2017 | 2217011824 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500118860 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 20.10.2017 | 2217011825 | oprava vozidla BA164MC | 4500116064 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 939,40 | |
| 20.10.2017 | 2217011826 | kompletná údržba BA472NC, BA798PG | 4500118472 | BUBBLE-CAR s.r.o., Čadečka 3141, Čadca, 022 01, SK | 50957333 | 132,00 | |
| 20.10.2017 | 2217011827 | oprava vozidla BA164MC | 4500116067 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 338,45 | |
| 20.10.2017 | 2217011829 | reprografické služby p. Bugáň M.(30301) | 4500119077 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 15,36 | |
| 20.10.2017 | 2217011830 | analýza odpadovej vody | 4500104196 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 20.10.2017 | 2217011831 | servisná činnosť, profylaktická prehliadka UPS | ZM/2016/0175 | 4500115377 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,882,93 |
| 20.10.2017 | 2217011832 | kancelárska technika | 4500118020 | Mgr. Michaela Kaplanová - Elka, Horná 118, Čadca, 022 01, SK | 43208207 | 564,30 |