Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2017 | 2217011425 | oprava výťahu TOV | 4500116722 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 13.10.2017 | 2217011429 | opak.školenie zváračov | 4500118192 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 159,00 | |
| 13.10.2017 | 2217011433 | povinné oboznam.obsluhy mot.reť.píl | 4500116098 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 831,00 | |
| 13.10.2017 | 2217011437 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500118194 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 128,98 |
| 13.10.2017 | 2217011440 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500117723 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 353,33 |
| 13.10.2017 | 2217011446 | čas.a všeob.servisná prehliadka BA154PN | 4500118054 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,348,75 | |
| 13.10.2017 | 2217011456 | ND na vozidlo | 4500118384 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 637,46 | |
| 13.10.2017 | 2217011460 | spojovací materiál | 4500118394 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 224,85 | |
| 13.10.2017 | 2217011462 | elektro spotrebiče | 4500118410 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 760,42 | |
| 13.10.2017 | 2117000940 | Zmluva o dielo - monitoring vplyvov diaľnice D1 Turany - Hubová na životné prostredie - hluk, vody, imisie a biota | ZM/2011/0349 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Radlinského 9, Bratislava, 811 09, SK | 34114173 | 5,912,00 |