Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2017 | 2217011360 | zneškodnenie odpadu | ZML/214/2010 | 4500118215 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 636,16 |
| 10.10.2017 | 2217011361 | penetračný náter | 4500117458 | TATRAMETAL PP s.r.o., Teplická cesta 2, Poprad, 058 01, SK | 44932766 | 6,34 | |
| 10.10.2017 | 2217011362 | nástroje k sústruhu | 4500117191 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 124,78 | |
| 10.10.2017 | 2217011363 | mesačná kontrola - stacionárne raday, operátorské pracovisko TN | ZML/1035/2010 | 4500116899 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 790,40 |
| 10.10.2017 | 2217011364 | vypracovanie projektu pre stav. povolenie na ČOV Granč - Petrovce - lapač štrku s drapákom | 4500114312 | HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK | 17315395 | 4,128,00 | |
| 10.10.2017 | 2217011365 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500118012 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 118,34 |
| 10.10.2017 | 2217011366 | personálna analýza zamestnanca | 4500117355 | KASPO s.r.o., Hodonínska 42, Bratislava, 841 03, SK | 31374883 | 80,00 | |
| 10.10.2017 | 2217011367 | premeranie a vyhodnotenie stavu ložísk 4ks motorov ventilátorov metódou rázového impulzu SPM | 4500115161 | Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK | 48114910 | 627,00 | |
| 10.10.2017 | 2217011368 | materiál | 4500117858 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 462,60 | |
| 10.10.2017 | 2217011369 | lak penetračný asfaltový | 4500117462 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 344,54 |