Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | 2217011193 | elektroinštalačný materiál | 4500117684 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 702,35 | |
| 09.10.2017 | 2217011195 | pranie posteľnej bielizne | ET/2016/0282 | 4500094759 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 201,52 |
| 09.10.2017 | 2217011198 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500117609 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 78,48 |
| 09.10.2017 | 2217011200 | náhradné diely na vozidlá | ET/2017/0248 | 4500116135 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 9,130,00 |
| 09.10.2017 | 2217011201 | upratovacie služby 09/2017 | ET/2017/0170 | 4500116171 | AMG Facility SK s.r.o., Nám. Slobody 2013/7, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 668,86 |
| 09.10.2017 | 2217011202 | náhradné diely na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500117759 | ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31611443 | 76,04 | |
| 09.10.2017 | 2217011203 | Betón | 4500115890 | Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, Lozorno, 900 55, SK | 36724572 | 693,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011204 | OOPP | 4500117699 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 584,23 | |
| 09.10.2017 | 2217011205 | prevádzka soc. zar. Dechtáre 01.06.2017-31.10.2017 | ZM/2013/0172 | 4500109585 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 09.10.2017 | 2217011206 | tvárnice | 4500116001 | Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, Lozorno, 900 55, SK | 36724572 | 966,00 |