Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | 2217011227 | bezpečnostná služba pre SSÚR KE za 9/2017 | ZM/2014/0527 | 4500116052 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 09.10.2017 | 2217011229 | opravárenské a servisné práce OST na Poliankach 9/2017 | ZML/73/2008 | 4500118451 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 09.10.2017 | 2217011230 | podnájom(nájomné, elekt.energia, ost.prev.nákl.) nebyt.priestorov za obd. 10 - 12/2017 | ZM/2012/0411 | 4500118493 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 09.10.2017 | 2217011231 | náhradný diel | 4500116080 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 166,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011232 | tabuľa a laminátor | 4500117464 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 855,82 | |
| 09.10.2017 | 2217011233 | materiál | 4500117506 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 251,35 | |
| 09.10.2017 | 2217011234 | mazačka na obuv | 4500117364 | Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480774 | 3,96 | |
| 09.10.2017 | 2217011235 | pracovné oblečenie | 4500117241 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 297,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011236 | EK BA804PT, BA149PN, BA023LL | 4500116962 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 63,75 | |
| 09.10.2017 | 2217011237 | Základný kurz bezpečnostných technikov | 4500116932 | VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK | 48119156 | 350,00 |