Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | 2217011049 | chemikálie | 4500116707 | AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK | 31709508 | 342,42 | |
| 05.10.2017 | 2217011050 | náhradné diely na vozidlá | 4500117650 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 246,67 | |
| 05.10.2017 | 2217011051 | údržba vozoviek v správe SSÚR GA emulznými technológiami; údržba R1 - ĽJP | ZM/2014/0134 | 4500114216 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 137,357,72 |
| 05.10.2017 | 2217011052 | OOPP | 4500115301 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 759,92 | |
| 05.10.2017 | 2217011053 | OOPP | 4500115301 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 204,91 | |
| 05.10.2017 | 2217011054 | OOPP | 4500115499 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 570,30 | |
| 05.10.2017 | 2217011055 | odstránenie porúch na BA921PP | 4500115581 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 502,99 | |
| 05.10.2017 | 2217011057 | oprava stroja Bobcat T3571 | 4500116969 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 657,86 | |
| 05.10.2017 | 2217011059 | sprístupnenie aukčného prostredia pre EA VO - 09/2017 | 4500118588 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 40,00 | |
| 04.10.2017 | 2217010820 | Wifi ČS pripojenie | ET/2017/0173 | 4500117072 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,150,00 |