Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2017 | 2217010725 | spojovací materiál a náhradné diely | 4500116557 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 117,54 | |
| 02.10.2017 | 2217010726 | Osobné ochranné pracovné prostriedky | 4500116788 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 642,17 | |
| 02.10.2017 | 2217010727 | materiál | 4500117307 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 36,50 | |
| 02.10.2017 | 2217010728 | oprava hadice | 4500117390 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 103,91 | |
| 02.10.2017 | 2217010729 | stavebný materiál | 4500117413 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 29,36 | |
| 02.10.2017 | 2217010730 | spojovací, spotrebný materiál | 4500115941 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 74,84 | |
| 02.10.2017 | 2217010733 | pracovné náradie, OOPP, spojovací materiál, náhradné diely | 4500115939 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 370,90 | |
| 02.10.2017 | 2217010739 | oprava vozovky v správe SSÚD PB | ZM/2015/0161 | 4500117136 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 19,829,13 |
| 02.10.2017 | 2217010741 | Odstránenie závad plynových zariadení po vykonaní odborných prehliadok a skúšok. | 4500113335 | THERMGAS s.r.o., Borová 3295/36, Žilina, 010 07, SK | 46359257 | 755,00 | |
| 02.10.2017 | 2217010742 | náhradné diely na vozidlá | 4500117418 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 236,10 |